<< Kliknite za prikaz sadržaja >> Navigacija:  Maloprodaja > 1. MP računi

Izdavanje maloprodajnih računa može biti na tri načina:

1. Maloprodaja

2. Ugostiteljstvo

3. Benzinska pumpa

 

Razlike su slijedeće:

1. Maloprodaja: izdavanje računa se vrši odabirom opcije RAD MP->1. Računi. Nakon otvranja prozora vidite prozor sa dvije tabele i to: Zaglavlje dokumenta i Stavke dokumenta.

U gornjoj tabeli (Zaglavlje dokumenta) su izlistani svi računi koje ste napravili u maloprodaji. U donjoj tabeli (Stavke dokumenta) su izlistane stavke odabranog računa iz gornje tabele.

Unos računa vršimo na dugme "Unos". Pojavljuje se prozor za unos računa. U zaglavlju dokumenta možete promijeniti datum i dospijeće računa, ukoliko se radi o računu iz maloprodaje za pravno lice i način plaćanja virman.

U slučaju redovne prodaje putem maloprodaje, dovoljno je da započnete sa unosom artikla. Kucajte šifru, bar kod ili skenirajte barkod sa artikla. Unesite količinu i stisnite enter na tastaturi.

Možete otvoriti i izbornik (listu) artikala kucanjem naziva artikla. Nakon odabranog artikla pritisnite dva puta enter ili kliknite na dugme "Prenesi" i nastavite sa unosom količine, te ostalih elemenata, nabavne cijene, rabata, marže i VPC te MPC.

2. Ugostiteljstvo: ovaj modul je prilagodjen radu sa touch screen monitorima. Veličina objekata je povećana radi lakše interakcije.

3. Benzinske pumpe: ovaj modul je prilagodjen za brzo izdavanje računa, te radom sa DOMS uređajima. Odabirom opcije MP Računi, odmah se otvara prozor za unos artikala te povlačenjem podataka o nasutom gorivu iz DOMS uređaja.

 

U nastavku dajemo neke napomene.

 

 

Računi u maloprodaji NE RAZDUŽUJU zalihu maloprodaje!

Evidencija se vodi, u smislu da pri kucanju računa program prikazuje trenutno stanje odabranog artikla uzimajući u obzir već otkucane artikle u računima koji nisu razduženi - otpremnica nije kreirana, ali kartica artikla ne evidentira promjene po računima već po otpremnicama.

Na kraju dana se generira dokument "otpremnica" koja sadrži sve artikle sumarno po količinama i vrijednosti.

 

Ovdje Administrator programa može podesiti razne postavke...

 

 

Pošto program podržava rad na više kasa, ovdje možete odabrati broj kase.

"Zaključaj fiskalizovani račune" - zadano je "Zaključaj".

"Šifra takse na gorivo" - samo za benzinske pumpe. Unesete šifru Takse tako da program može automatski unijeti tu stavku odmah poslije otkucanog goriva na računu.

"Bez ispisa na fiskalnu kasu" - služi za unos računa u program bez uključene opcije ispisa na fiskalni uređaj.

"Moguć unosa broja kase" - služi za aktivnu izmjenu broja kase u programu.

"Moguć unosa datuma" - možete mijenjati datum računa.

"Prikaži stanje zaliha" - pri kucanju računa se vide zalihe robe.

"Šank 1" i "Kuhinja 1" su odabir POS printera za ispis narudžbi. Ova opcija se koristi u slučaju kada se program koristi u ugostiteljskim objektima.

"Happy hour" - opcija koja automatski kuca popust na računima u odabranom vremenskom rasponu i za odabranu grupu artikala.

Npr. ugostiteljski objekat želi dati popust na pivo između 22h i 23h. Svaki put kada se kuca pivo na račun, program će automatski ukucati i zadani popust iz ove opcije.

 

U računima imamo slijedeće opcije ispisa (klikom na dugme "Ispis"):

1. Ispis duplikata fiskalnog računa na fiskalnom printeru

2. Ponovno ispisivanje - slanje računa na fiskalni printer

3. Ispis A4 fakture bez ispisa na fiskalni uređaj

4. Rekapitulacija prodaje po kupcu

       - po količinama,

       - zbirna faktura za period

       - rekapitulacija zbirnih faktura

5. Prenos dokumenata u KIF i PDV

6. Rekapitulacija prodaje za period

7. Rekapitulacija prodaje za željeni period

8. Rekapitulacija po artiklima ispisana na fiskalnom printeru

9. Razduženje artikala po normativima

A. Ispis pisanog fiskalnog računa - u slučaju da vam je fiskalni uređaj trenutno u kvaru, možete ispisati pisani fiskalni račun na običan A4 printer

 

STORNIRANJE (REKLAMIRANJE) RAČUNA

- Storniranje ili reklamiranje postojeg računa se radi u slučaju kada ste utvrdili da je račun iz nekog razloga pogrešan, nije ispravan, te ga trebate stornirati.

- Uvijek prije storniranja provjerite da li u fiskalnoj kasi ima dovoljno unesene gotovine da bi se željeni račun mogao stornirati.

- Možete primjeniti standardnu proceduru:

1. Ubacite depozit u kasu u visini računa koji želite stornirati

2. Odaberite račun u tabeli

3. Kliknite na "Storno"

to je to. U tabeli ćete vidjeti da je kreiran identičan račun u minusu.